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发文机关: 市安全生产监督管理局 发文日期: 2017-09-25
名称: 永州市安全生产监督管理局2016年度部门决算公开
文号 :    
永州市安全生产监督管理局2016年度部门决算公开
2017-09-20           来源: 【字体:   打印

第一部分单位概况

一、主要职能

永州市安全生产监督管理局是永州市人民政府综合管理安全生产工作的直属机构,根据《永州市人民政府关于印发永州市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(永政办发[2011]19号)和市编办《关于市安全生产监督管理局有关职责和机构编制调整的通知》(永编办发[2015]53号)文件规定,我局依法对同级部门及县级政府的安全生产工作履行监督检查、指导协调职能,同时承担安全生产委员会的日常工作,并直接负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、机械、建材等工矿商贸行业和作业场所职业卫生安全行政许可和安全生产监督管理工作;组织、协调生产安全事故应急救援工作,组织生产安全事故调查处理和办理结案;负责发布安全生产信息,组织、指导、协调安全生产宣传教育培训及特种作业人员的考试考核工作;依法依规监督检查煤矿安全生产工作,参与煤矿事故调查处理和应急救援工作,指导监督煤矿安全生产标准化工作。

二、部门决算单位构成

市安监局为正处级行政单位,内设办公室、综合法规科、宣传教育培训科、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理科、职业卫生健康监督管理科、煤矿安全监督管理科、监察室等10个职能科室,归口管理市煤炭矿山救护队、市安全生产执法监察支队(正科级事业单位)和市安全生产应急救援中心。人员编制55人,其中:行政编制27人,工勤编制2人,市安全生产执法监察支队编制13人,市安全生产应急救援中心编制8人,煤炭办划转编制5人。截止20161231日,实有在编人员46人(行政人员38人,事业人员8人),临时聘请人员3人,退休人员2人,提前退休1人。小车编制1台。

第二部分永州市安监局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(公开表格附后)

第三部分永州市安监局2016年度部门决算情况说明

一、关于永州市安监局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入数751.28万元,较年初预算数482.55万元,增加268.73万元,增幅55.69%;较2015年决算数655.92万元,增加95.36万元,增幅14.53%。主要是年度政府绩效考核奖励、车改交通费补助及工资调标补差等。

2016年决算支出数751.28万元,其中基本支出605.28万元,主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务的一般行政公用支出,包括人员工资福利支出和日常公用支出,占总支出数的80%;项目支出146万元,主要用于安全生产的专项检查、宣传教育以及高危行业的专项整治,占总支出数的20%

二、关于永州市安监局2016年度收入决算情况说明

2016年决算收入数751.28万元,基本收入605.28万元,占总收入数的80%;项目收入146万元,占总收入数的20%

三、关于永州市安监局2016年度支出决算情况说明

2016年决算支出数为751.28万元,其中:基本支出605.28万元,占全年总支出80%,项目支出146万元,占全年总支出20%

四、关于永州市安监局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总额751.28万元,支出总额751.28万元,与上年决算支出655.92万元相比,增加95.36万元,增幅14.53%。主要是政府绩效考核资金、车改交通费补助及工资调标相应增加。

五、关于永州市安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出751.28万元,与2015年度财政决算数655.92万元,增加95.36万元,增幅14.53%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款决算支出数为751.28万元。其中:基本支出605.28万元,占总支出数的80%,主要用于保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费;项目支出146万元,占总支出数的20%,主要用于安全生产的专项检查、宣传教育以及高危行业的专项整治。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

(1)2016年财政拨款支出决算数为751.28万元,

工资福利支出444.9万元,其中:基本工资135.3万元,津贴补贴107.1万元,奖金100.6万元,社会保障费9万元,伙食补助费16.6万元,绩效工资57.7万元,其他工资福利支出18.6万元;

商品和服务支出236.5万元,其中:办公费10.7万元,印刷费8.5万元,电费6.5万元,邮电费8.1万元,差旅费75.6万元,维护费2.4万元,租赁费0.9万元,会议费11.5万元,培训费21万元,公务接待费12.4万元,劳务费6.8万元,工会经费4.7万元,福利费6.6万元,公务用车运行维护费14.4万元,其他交通费用38.7万元,其他商品服务支出7.7万元;

对个人和家庭的补助支出57.6万元,其中:伤残补助0.2万元,困难职工生活补助2.6万元,医疗铺底等54.8万元。

购置办公设备等其他资本性支出12.2万元。

(2)2016年初预算数为482.55万元。

工资福利支出271.95万元,其中:基本工资70.64万元,津贴补贴115.15万元,绩效工资21.6万元,特殊岗位津贴12万元,其他工资福利支出52.56万元;

商品和服务支出193.3万元,其中:办公费12万元,印刷费28.5万元,水电费3.2万元,邮电费2万元,物业管理费1.5万元,公务用车运行维护费18.5万元,差旅费33.5万元,会议费7.5万元,培训费23万元,公务接待费13.5万元,劳务费0.5万元,工会经费5.5万元,福利费3万元,其他交通费用28.5万元,其他商品服务支出12.6万元。

购置办公设备等其他资本性支出17.3万元。

2016年财政拨款决算支出与年初预算数相比,支出增加268.7万元。其中:工资福利支出增加173万元,主要系工资调标改革和政府绩效考核奖励工资;商品和服务支出增加43.2万元,主要是安全生产检查督查增多,租车和差旅费用大幅增加;对个人和家庭的补助支出增加57.6万元,系医疗铺底支出;办公购备购置少支出5.1万元。

六、关于永州市安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出605.28万元,其中:人员工资福利支出437万元,占基本支出总额72%,商品和服务支出110.6万元,占基本支出总额18%,对个人和家庭的补助支出57.6万元,占基本支出总额9.5%

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016三公经费支出26.79万元,其中:公务接待费12.43万元,车辆运行费用开支14.36万元,无出国出境费用。

与年初预算32万元相比,比预算减少5.21万元,降幅为16.3%。其中:公务接待费比预算13.5万元减少开支1.07万元,降幅为7.9%;车辆运行费用比预算18.5万元减少开支4.14万元,降幅22.4%。下降的主要原因是实行公务用车改革后,进一步规范用车管理,减少了公务用车和公务接待。

与上年决算数43.8万元相比,减少17.01万元,降幅为38.8%。其中:公务接待费比上年决算数增加2.73万元,主要是专项检查、督查、暗访检查力度加大,相应公务接待费用增加;车辆购置及运行费用减少19.74万元,下降的主要原因是实行公务用车改革后,进一步规范用车管理,减少了公务用车。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016三公经费财政拨款支出26.79万元,其中:公务用车支出14.36万元,2016年度公务用车车改前4辆,车改后1辆,系一般公务用车(账面留有一般公务车4辆,车改后已由市车改办封存,于2017年拍卖处置,待核销账面公务用车固定资产);公务接待费开支12.43万元,共接待168批次1533人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出110.6万元,比2015年增加55.44万元,增长50.1%。主要原因是:省市各级对安全生产的重视程度越来越高,安全生产检查、督查、暗访力度加大,租车费用和差旅费等行政运行费用大幅增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额12.24万元,其中:政府采购货物支出12.24万元。

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年我局通过进一步完善财务管理制度和运行机制,加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入项目经费的管理。逐步建立以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系,建立和健全了内部控制制度,提高了经费使用效益,强化了财务风险管理,使预算编制更加科学性、准确性,按照量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则,做好全年财务收支平稳运行。在以后的工作中,我们要做好以下两点:一是加强日常会计基础工作管理,为做好下年的部门决算做好充分准备;二是加强学习和培训,不断提高财务人员水平和专业素质。

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